Le statut RE signifie que la facture a été rejetée suite à une anomalie bloquante, et il nécessite une action du vendeur. Cliquez sur la ligne pour ouvrir le panneau de détail et consultez le motif du rejet dans la section Historique. Corrigez ensuite le fichier source puis re-soumettez la facture. Le rejet est un incident à corriger, à ne pas confondre avec le refus de la facture par l'acheteur : conservez les éléments relatifs au rejet et à sa correction.